徐州工程學院家具管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進一步加強學校家具管理，提高家具使用效益，保障學校各項工作有序運行,根據省、市和學校有關規定，特制訂本辦法。

第二條 本辦法規定家具的種類為：教室用課（固定）桌椅、講台、踏步、黑闆；行政用辦公桌、座椅、書櫥，鐵皮櫃、沙發、茶幾、電視櫃、茶水櫃、盆架、花架、會議桌；食堂廚具、餐桌椅、圓桌、椅、宿舍用公寓床、櫥櫃、凳、椅等。

第三條 家具的管理和使用應貫徹“統一領導，分級管理，保障急需，資源共享”的原則；堅持家具管理與預算管理相結合的原則。

第二章 家具的管理

第四條 總務處是全校家具的歸口管理部門，負責全校家具的計劃編制和管理。

第五條 總務處根據學校下達的年度購置經費，在深入調研的基礎上，編制全校家具分類購置計劃，上報校長辦公會批準執行。

第六條 總務處負責牽頭各需求單位，編制下年度購置計劃，經分管校長批準後，列入學校預算。

第七條 編制購置計劃應充分考慮家具配備标準和實際需要，堅持“先急後緩，保證重點”的原則，各部門在編列家具購置計劃時，嚴格按标準執行，總務處進行監管，凡超标準占用的家具或閑置家具由總務處重新調配。

第八條 教室配置的家具由教務處統一編報購置計劃；學生公寓配置的家具由學生處制訂購置計劃；後勤服務中心家具制訂購置計劃，嚴格按照甲乙雙方協議的内容和規定編報；其它家具由使用單位制定購置計劃。

第九條 家具購置計劃的内容應包括：品名、規格、型号、數量、材質、用途，特殊家具需附詳細圖紙。

第十條 購置計劃一經确定，原則上不得更改。如計劃申報單位任務變更或預測不準确，應及時到總務處辦理變更手續，報分管領導審批。未列入年度計劃，又必須購置的家具，首先由各單位自有資金解決，自有資金不足的，按家具購置的申報程序逐級審批。

第三章 家具的購置與驗收

第十一條 家具購置申報程序：各單位購置家具必須報總務處審批并由總務處統一采購。

第十二條 一萬元以下項目報分管校領導審批，未列入年度預算的必須經主管領導審批。

第十三條 一萬元以上家具應實行招标，議标或當時詢價報告制度，正确選擇生産廠家或供貨單位。

第十四條 學校成立由總務處、财務處、審計處、紀委和家具使用單位人員組成的家具采購招标工作小組，在分管校領導的領導下，按照批準的購置計劃進行市場調研，制定采購方案。

第十五條 使用部門負責提供技術指标和要求，總務處負責招标文件的制定、發放、标書的收繳，會議準備、聯絡、開評标記錄、存檔、拟定供貨合同并具體負責合同的實施。

第十六條 驗收程序：家具到貨後、總務處組織家具招标工作領導小組會同使用單位嚴格按合同要求就家具的規格、型号、質材進行全面驗收。

第十七條 學校各項經費購置的各類家具均須到總務處辦理入庫手續，才能辦理财務報銷手續。

第四章 家具的日常管理

第十八條 全校家具實行二級管理體制，總務處在分管校長的領導下，對全校家具進行統一管理，各單位、各部門對本單位所管轄的家具行使日常管理之責，并接受總務處的監督、檢查。

第十九條 總務處負責進購家具的入帳、歸類、貼簽和通過計算機納入系統管理，負責家具轉移、調配、報廢維修管理，各單位、各部門應安排專人進行日常管理，負責本單位家具的定位、造冊和檢查，并接受總務處的業務指導和監督。

第二十條 工作人員校内調動工作時，原所配行政辦公家具原則上不能帶入新部門,由總務處統一調配使用,相關部門和人員應及時辦理資産交接手續。調出校外人員和離退休人員的辦公家具必須歸還總務處，任何單位和個人不得拒絕或私自轉讓、留用。

第二十一條 學校家具原則上不外借。凡有特殊原因需要外借的，必須有書面申請，由所在單位擔保，經總務處同意後方可外借。家具出校，需持總務處出具的相關證明，并經保衛處查驗後方可放行。

第二十二條 住校教工公寓家具由總務處負責管理,教室家具由後勤服務中心負責管理，學生公寓家具由學生處負責管理。

第五章 家具的維修、調撥和報廢

第二十三條 家具維修

（一）質保期内的家具由總務處或原采購單位（自籌經費購置家具）負責聯系維修。

（二）質保期外的家具維修，由使用單位通過網上保修系統申報，總務處審核，審核屬實後由總務處安排維修、維修結束後使用單位通過網上評價簽署意見，由總務處存檔。

第二十四條 對閑置家具不準亂堆亂放或擅自處理，各單位應主動及時與總務處聯系，由總務處收庫或統一調劑調撥。

第二十五條 對無法修複和無使用價值的家具，可申請報廢，總務處彙同校評估領導小組，每年集中審核一次，校評估領導小組審核同意報廢後，按報廢管理程序，履行相關報廢手續。

第二十六條 家具因下列原因造成丢失、損壞的，應追究二級單位及當事人賠償責任。

（一）故意損壞；

（二）由于工作失職，過失性事故而造成損壞；

（三）亂刻亂劃、私自拆卸、改裝造成損壞；

（四）保管不善造成損壞或丢失。

第二十七條 家具要定期進行清查，原則上二級單位每學期要組織一次清查，檢查結果報送總務處，總務處要進行抽查，并将抽查結果進行評比，對發現問題或存在不足要通報批評。

第六章 附 則

第二十八條 本辦法由總務處負責解釋。

第二十九條 本辦法自發文之日起施行。